Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1620002152/2023 komunálny odpad 2 300,23 s DPH 07.03.2023 Mesto Skalica Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra 20230114 PE vrecia na odpad 12,53 s DPH 002/23 30.01.2023 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 31.01.2023 30.01.2023
Objednávka 5/23 oprava notebook HP 62,00 s DPH 23.01.2023 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 23.01.2023
Objednávka 4/23 renovácia tonera, tonere do tlačiarne 277,50 s DPH 20.01.2023 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 20.01.2023
Objednávka 3/23 ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK 6 110,00 s DPH 18.01.2023 SPAM s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 23.01.2023
Faktúra 8412300237 práva používať verzie Vema 21,00 s DPH 18.01.2023 Seyfor Slovesnko,a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 19.01.2023 18.01.2023
Faktúra 4231005336 vodné, stočné 344,70 s DPH 19593-007 17.01.2023 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 18.01.2023 17.01.2023
Faktúra 230170024 tepelná energia 17 999,00 s DPH 01012020 17.01.2023 MAGNA TEPLO a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 23.01.2023 20.01.2023
Objednávka 002/023 vrecia na odpad 25,00 s DPH 13.01.2023 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 13.01.2023
Faktúra 1052279064 vyúčtovanie elekt.energie 766,29 s DPH TT0162/2008 12.01.2023 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 13.01.2023 12.01.2023
Faktúra 302302043 internet 19,90 s DPH 13146 11.01.2023 EHS, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.01.2023 11.01.2023
Faktúra 1012314468 elektrická energia 1/23 71,06 s DPH 2232/2011 11.01.2023 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.01.2023 11.01.2023
Faktúra 4234008597 zrážky 274,39 s DPH 19593-007 10.01.2023 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 11.01.2023 10.01.2023
Faktúra 1012313036 elektrická energia 982,90 s DPH TT0162/2008 10.01.2023 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 11.01.2023 10.01.2023
Faktúra 8320319119 poplatky za telekomunikačné služby 25,58 s DPH S-1/2020 10.01.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 11.01.2023 10.01.2023
Faktúra 8320258160 poplatky za telekomunikačné služby 41,86 s DPH 182/2007 10.01.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 11.01.2023 10.01.2023
Faktúra 1052273026 vyúčtovanie elekt.energie 20,18 s DPH 2232/2011 10.01.2023 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 11.01.2023 10.01.2023
Faktúra 2372050 pranie a prenájom rohoží 21,55 s DPH 753078 09.01.2023 Lindstrom, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 10.01.2023 09.01.2023
Faktúra 1023011898 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO/2019A20800-1 09.01.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 10.01.2023 09.01.2023
Faktúra 7230066 školenie Strategický plán rozvoja školy 54..40 s DPH 001/23 05.01.2023 Seminaria,s .r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 10.01.2023 09.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9802