|
Objednávka |
0011/18
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Kohi-market SK s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
24.01.2018 |
|
Objednávka |
0010/18
|
doprava LVVK
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Martin Hanáček |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
23.01.2018 |
|
Objednávka |
0009/18
|
ubytovanie a strava LVVK
|
6 100,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
AB Tour, sr.o. hotel Sasanka Poprad |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
23.01.2018 |
|
Objednávka |
0008/18
|
oprava el. kuchynských spotrebičov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
23.01.2018 |
|
Objednávka |
0007/18
|
prečistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
7323779113
|
záloha plyn
|
392,00 |
s DPH |
|
5100000178
|
19.01.2018 |
SPP, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
Faktúra |
511111613
|
záloha teplo
|
7 597,46 |
s DPH |
|
41/2009/P
|
19.01.2018 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
Objednávka |
0006/18
|
toner XEROX Phaser 3010/3040 - 1 ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Bc. Richard Guček - GuR |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
15.01.2018 |
|
Objednávka |
O - 1/2018
|
plošná inzercia
|
190,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Petit Press, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
670800367
|
Potraviny
|
532,37 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.01.2018 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
10.01.2018 |
12.01.2018 |
|
Faktúra |
0220180029
|
Ovocie, zelenina
|
220,37 |
s DPH |
|
3/2018
|
05.01.2018 |
VO OZ Križanová Ľubica |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
09.01.2018 |
12.01.2018 |
|
Faktúra |
670800798
|
Potraviny
|
442,69 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.01.2018 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
0220180111
|
Ovocie, zelenina
|
292,15 |
s DPH |
|
3/2017
|
15.01.2018 |
VO OZ Križanová Ľubica |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
17.01.2018 |
25.01.2018 |
|
Objednávka |
9/2018
|
Čaj
|
27,60 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.01.2018 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
1804965
|
čistenie rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
753078
|
06.02.2018 |
Linstrom, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
Faktúra |
4181007295
|
vodné a stočné
|
468,10 |
s DPH |
|
19593_007
|
19.02.2018 |
BVS, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
Objednávka |
0018/18
|
renovíácia tonerov 4 ks
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Bronislav Polák BZ-pro |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
02/18
|
réžia
|
675,36 |
s DPH |
|
17/2018
|
12.02.2018 |
Gymnázium F.V.Sasinka - školská jedáleň |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
01/18
|
réžia
|
97,60 |
s DPH |
|
17/2018
|
12.02.2018 |
Gymnázium F.V.Sasinka - školská jedáleň |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
511111613
|
záloha teplo
|
6 567,55 |
s DPH |
|
41/2009/P
|
13.02.2018 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |