Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/2013 réžia obedy 75,35 s DPH 0101/13 19.12.2013 Peter Hnátovič - Budvarka Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 19.12.2013
Faktúra Rf/1047/13 telefónne poplatky 88,19 s DPH 182/2007 13.12.2013 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 27.12.2013
Faktúra 20130284 Mäso a mäsové výrobky 747,56 s DPH 2/2012 19.12.2013 Mäso- Potraviny Lašák, s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica 02.01.2014
Faktúra 132200 Pekárenské výrobky 114,13 s DPH 269/2013 20.12.2013 Peter Purgát Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica 02.01.2014
Faktúra 132130 Pekárenské výrobky 34,01 s DPH 261/2013 10.12.2013 Peter Purgát Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica 18.12.2013
Faktúra 670328923 Potraviny 332,25 s DPH 1/2013 09.12.2013 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica 18.12.2013
Faktúra 201304 skriňa - 1 ks 135,00 s DPH 0079/13 11.12.2013 Peter Lasak, stolárstvo Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 11.12.2013
Faktúra 2013184 pane ROLL UP grafika, výroba, montáž s DPH 0098/13 16.12.2013 Ateliér EDO, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 16.12.2013
Faktúra 2013089 lopty, švihadlá, floorballové loptičky 356,00 s DPH 0093/13 11.12.2013 ŠPORTCENTRUM s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 11.12.2013
Faktúra 2013 rádio s CD prehrávačom - 2 ks 159,80 s DPH 0094/13 11.12.2013 Milan Hyža Elektro domáce potreby Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 11.12.2013
Faktúra 15130001 kvetinové aranžmán 10 ks 300,00 s DPH 0095/13 12.12.2013 Katarína Lasicová EVEN kvety a umenie Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 12.12.2013
Faktúra 9000719574 tlač. služby - šeky 25,07 s DPH 13.12.2013 Slovenská pošta a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 13.12.2013
Faktúra 1051307147 vyúčtovanie elektriny november 235,24 s DPH 0162/2008 13.12.2013 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 13.12.2013
Faktúra 09/2013 oprava terasovej dlažby a schodov 120,00 s DPH 0082/13 13.12.2013 Martin Pelikán Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 13.12.2013
Faktúra 1303345 čistiace prostriedky a drogistický tovar 510,14 s DPH 0085/13 1/2012 05.12.2013 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 13.12.2013
Faktúra 131001074 drobný údaržbársky materiál 72,88 s DPH 0092/13 16.12.2013 M-MAS, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 16.12.2013
Faktúra 1300071078 zrážková voda 282,40 s DPH 00019593-007 17.12.2013 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 18.12.2013
Faktúra 20130277 Mäso a mäsové výrobky 800,35 s DPH 2/2012 10.12.2013 Mäso- Potraviny Lašák, s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica 18.12.2013
Faktúra 201305595 výkon technika PO 19,92 s DPH 17.12.2013 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 18.12.2013
Faktúra 201305768 výkon technika BOZP 19,92 s DPH 17.12.2013 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 18.12.2013
zobrazené záznamy: 61-80/9802