|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
IV/2012
|
maľovanie učebne J3
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
RAMIVO spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
IV/2012
|
Položenie PVC - 2 miestnosti
|
1 860,65 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Izidor Masaryk, stavebné práce, podlahy a izolácie |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
IV/2012
|
Výroba obrazov /panelov/ - 20 ks
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Ateliér EDO, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
III/2012
|
Panely obostranný s prezentačným stojanom
|
1 667,95 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
AMOS 91 spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
III/2011
|
MS OFFICE 2010, ACER TM8489
|
1 426,00 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
GuR-Bc. Richard Guček |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
III/2011
|
Oprava stolárskych a drevárskych výrobkov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Dušan Pavlačka |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Objednávka |
|
objednávka č. 0001 - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0003 Predmet: predplatné časopisu BOZP Dodávateľ: Turčianske vydavateľstvo Martin
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0002 Predmet: OOPP - topánky Dodávateľ: Lekáreň Kráľovská Skalica
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0004 Predmet: školenie PAM Dodávateľ: VEMA Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0005 Predmet: Triptych keram + stojan Dodávateľ: Školex Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: telefónne služby. Dodávateľ: TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: elektrická energia. Dodávateľ: MAGNA E.A.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: elektrická energia učebňa. Dodávateľ: MAGNA E.A.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: voda z povrchového odtoku. Dodávateľ: BVS Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: vyúčtovanie tepla za december 2010. Dodávateľ: SPP Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: dodávka zemného plynu. Dodávateľ: SPP Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 0004 - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: réžia za stravu zamestnancov. Dodávateľ: ŠJ pri Gymnáziu F.V.Sasinka Skalica
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 0003 - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|