|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0002 Predmet: OOPP - topánky Dodávateľ: Lekáreň Kráľovská Skalica
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: údržbársky materiál III, Dodávateľ: Železiarstvo Skalica
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
P.č. zverejnenia 08, Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2011, Predmet: prenájom aula a príslušenstvo, Mgr. Šátek, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 3/2011 - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0036, Predmet: revízia el. spotrebičov, Dodávateľ: Elektro-M Skalica
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 0036 - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.85/2011ŠJ, Predmet: potraviny, Dodávateľ: T-613, s.r.o. Prievidza
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 85/2011ŠJ- textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: elektrina IV škola, Dodávateľ: MAGNA E.A. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: kancelárske potreby, Dodávateľ: KOHI Skalica
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: revízia sušičov, Dodávateľ: Elektro-M skalica
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.93/2011 ŠJ, Predmet: potraviny, Dodávateľ: Alual s.r.o., Nová ves nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: BOZP III, Dodávateľ: Profis Holíč
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: PO III, Dodádvateľ: Profis Holíč
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: čistenie rohoží III, Dodávateľ: Lindstrom Trnava
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: teplo IV, Dodávateľ: Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: vyúčtovanie tepla rok 2010, Dodávateľ: Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: elektrina IV Učebňa, Dodávateľ: MAGNA E.A. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predmet faktúry: telefón mobil III, Dodávateľ: T Mobile Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0035, Predmet: čistiace prostriedky IV škola, Dodávateľ: BALTIP Skalica
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|