|
Faktúra |
1411110054
|
vyúčtovanie tepla za február
|
6 690,71 |
s DPH |
|
41/209/P
|
06.03.2014 |
Dalkia, a,.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
9101012950
|
telefónne poplatky
|
63,37 |
s DPH |
|
182/2007
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
1711110368
|
vyúčtovanie teplo
|
-228,66 |
s DPH |
|
41/2009/P
|
06.10.2017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
0220173787
|
Ovocie, zelenina
|
324,39 |
s DPH |
|
3/2017
|
02.10.2017 |
VO OZ Križanová Ľubica |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
04.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
670730398
|
Potraviny
|
407,62 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.10.2017 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
04.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
170165
|
elektroinštalčné práce
|
779,42 |
s DPH |
0022/17
|
|
16.10.2017 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Faktúra |
170164
|
vodoinštalčné práce
|
823,46 |
s DPH |
0022/17
|
|
16.10.2017 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2017034
|
prenájom Jezuitského kostola - zač. šk. roka
|
74,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Mestská knižnica Skalica |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Faktúra |
211725
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični
|
34 648,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.10.2017 |
J & V group, sr.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Faktúra |
0001700056
|
oprava optickej siete
|
4 000,00 |
s DPH |
0054/17
|
|
16.10.2017 |
EHS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Faktúra |
1770414
|
čistenie rohoží
|
21,84 |
s DPH |
|
753078
|
16.10.2017 |
Linstrom, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Faktúra |
3420218051
|
telefónne poplatky
|
13,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
317527533
|
dažďová voda
|
254,36 |
s DPH |
|
19593_007
|
11.10.2017 |
BVS, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
201760437
|
Tv náradie
|
73,79 |
s DPH |
O - 16/2017
|
|
09.10.2017 |
MALUNET, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
670731489
|
Potraviny
|
490,65 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.10.2017 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
19.10.2017 |
|
Faktúra |
20170791
|
likvi Bio odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
SI101/2014
|
09.10.2017 |
ALATERE, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
221701666
|
drobný údržbársky materiál
|
51,62 |
s DPH |
0071/17
|
|
06.10.2017 |
M-MAS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
1051721898
|
vyúčtovanie elektrina
|
191,95 |
s DPH |
|
0192/2008
|
06.10.2017 |
MAGNA E.A. Piešťany |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
201704174
|
BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
PROFIS spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
Faktúra |
201704206
|
PO
|
19,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
PROFIS spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
RNDr. Božena Stúpalová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |