Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1411110054 vyúčtovanie tepla za február 6 690,71 s DPH 41/209/P 06.03.2014 Dalkia, a,.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica 11.03.2014
Faktúra 9101012950 telefónne poplatky 63,37 s DPH 182/2007 10.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 1711110368 vyúčtovanie teplo -228,66 s DPH 41/2009/P 06.10.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 18.10.2017 18.10.2017
Faktúra 0220173787 Ovocie, zelenina 324,39 s DPH 3/2017 02.10.2017 VO OZ Križanová Ľubica Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 04.10.2017 18.10.2017
Faktúra 670730398 Potraviny 407,62 s DPH 1/2017 02.10.2017 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 04.10.2017 18.10.2017
Faktúra 170165 elektroinštalčné práce 779,42 s DPH 0022/17 16.10.2017 Ladislav Regásek - REMI Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 170164 vodoinštalčné práce 823,46 s DPH 0022/17 16.10.2017 Ladislav Regásek - REMI Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 2017034 prenájom Jezuitského kostola - zač. šk. roka 74,30 s DPH 16.10.2017 Mestská knižnica Skalica Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 211725 rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični 34 648,00 s DPH 1/2017 09.10.2017 J & V group, sr.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 0001700056 oprava optickej siete 4 000,00 s DPH 0054/17 16.10.2017 EHS, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 1770414 čistenie rohoží 21,84 s DPH 753078 16.10.2017 Linstrom, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 3420218051 telefónne poplatky 13,18 s DPH 11.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 317527533 dažďová voda 254,36 s DPH 19593_007 11.10.2017 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 201760437 Tv náradie 73,79 s DPH O - 16/2017 09.10.2017 MALUNET, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 670731489 Potraviny 490,65 s DPH 1/2017 09.10.2017 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 12.10.2017 19.10.2017
Faktúra 20170791 likvi Bio odpadu 36,00 s DPH SI101/2014 09.10.2017 ALATERE, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 221701666 drobný údržbársky materiál 51,62 s DPH 0071/17 06.10.2017 M-MAS, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 1051721898 vyúčtovanie elektrina 191,95 s DPH 0192/2008 06.10.2017 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 201704174 BOZP 19,92 s DPH 06.10.2017 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 11.10.2017 11.10.2017
Faktúra 201704206 PO 19,92 s DPH 06.10.2017 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica RNDr. Božena Stúpalová riaditeľka školy 11.10.2017 11.10.2017
zobrazené záznamy: 1-20/9802