|
Objednávka |
0075/22
|
výmena okien, oprava ostenia a špaliet 3 ks
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
RAMIVO spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
22.11.2022 |
|
Faktúra |
20220491
|
pracovné tričká a nohavice
|
264,00 |
s DPH |
0069/22
|
|
18.11.2022 |
Protect Trade s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
21.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
2202200076
|
popisovače pilot a náhradné náplne
|
875,09 |
s DPH |
0070/22
|
|
18.11.2022 |
FaxCopy |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
21.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
20220377
|
pracovná obuv
|
410,70 |
s DPH |
0065/22
|
|
15.11.2022 |
Lekáreň Kráľovská |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
16.11.2022 |
15.11.2022 |
|
Faktúra |
4224651695
|
zrážková voda
|
274,39 |
s DPH |
|
19593_007
|
14.11.2022 |
BVS, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
14.11.2022 |
|
Faktúra |
220171693
|
záloha teplo
|
5 042,68 |
s DPH |
|
01012020
|
14.11.2022 |
MAGNA TEPLO a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
14.11.2022 |
|
Faktúra |
2205486
|
učebnice
|
426,48 |
s DPH |
O - 12/2022
|
|
11.11.2022 |
OXICO s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
14.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
1052260226
|
vyúčtovanie elektrina
|
883,37 |
s DPH |
|
0162/2008
|
10.11.2022 |
MAGNA E.A. Piešťany |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
082022
|
réžia
|
1 174,80 |
s DPH |
|
17/2022
|
10.11.2022 |
Gymnázium F.V.Sasinka - školská jedáleň |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
2351645
|
čistenie rohoží
|
29,38 |
s DPH |
|
753078
|
10.11.2022 |
Linstrom, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
20220959
|
bio odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
SI101/2019
|
10.11.2022 |
ALATERE, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
20222841
|
čistiace prostriedky, utierky
|
1 181,95 |
s DPH |
0072/22
|
|
09.11.2022 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
220092402
|
sprej na tabule
|
233,64 |
s DPH |
O - 13/2022
|
|
09.11.2022 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
8316634570
|
telefónne poplatky
|
25,58 |
s DPH |
|
S - 1/2020
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
8316569467
|
telefónne poplatky
|
40,68 |
s DPH |
|
182/2007
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
20220476
|
pracovné nohavice a bunda
|
43,50 |
s DPH |
0068/22
|
|
08.11.2022 |
Protect Trade s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
09.11.2022 |
08.11.2022 |
|
Objednávka |
O - 13/2022
|
čistiaci sprey na tabule
|
233,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
08.11.2022 |
|
Objednávka |
0071/22
|
revízie el. spotrebičov
|
1 935,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Peter Jánošík |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
10.11.2022 |
|
Objednávka |
0070/22
|
popisovače pilot a náhradné náplne
|
875,09 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
FaxCopy |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
09.11.2022 |
|
Objednávka |
0069/22
|
pracovné tričká a nohavice
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Protect Trade s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
10.11.2022 |