|
|
Faktúra |
670325769
|
Potraviny
|
421,17 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.11.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131930
|
Pekárenské výrobky
|
35,55 |
s DPH |
234/2013
|
|
11.11.2013 |
Peter Purgát |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1412013
|
revízia el. prenosných spotrebičov
|
478,08 |
s DPH |
0077/13
|
|
11.12.2013 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/05121
|
výkon technika PO
|
19,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
PROFIS spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7452017763
|
vyúčtovanie plynu rok 2013
|
-841,44 |
s DPH |
|
5100000178
|
25.11.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1303358
|
čistiace prostriedky a drogistický tovar
|
548,78 |
s DPH |
0087/13
|
1/2012
|
06.12.2013 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301225155
|
predplatné odb. časopisov
|
104,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131000882
|
drobný údržbársky materiál
|
3,35 |
s DPH |
0086/13
|
|
06.12.2013 |
M-MAS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/140
|
oprava el. kuchynských spotrebičov
|
639,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
29.11.2013 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/138
|
oprava el. kuchynských spotrebičov
|
178,80 |
s DPH |
|
1/2012
|
29.11.2013 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/139
|
oprava el. kuchynských spotrebičov
|
141,84 |
s DPH |
|
1/2012
|
29.11.2013 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1011315661
|
elektrina záloha škola byt
|
32,81 |
s DPH |
|
2232/2011
|
04.12.2013 |
MAGNA E.A. Piešťany |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/05290
|
výkon technika BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
PROFIS spol. s r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
311847
|
Mrazené ryby, mrazená zelenina
|
108,40 |
s DPH |
|
7/2011
|
08.11.2013 |
Ing. Karol Lacko NOBA-MERK FOOD |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1118112013
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1011315659
|
preplatné elektrina december jedáleň
|
654,46 |
s DPH |
|
01622008
|
04.12.2013 |
MAGNA E.A. Piešťany |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7327724831
|
záloha plyn december
|
447,00 |
s DPH |
|
5100000178
|
04.12.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131234
|
tonery 9 ks
|
785,35 |
s DPH |
0083/13
|
|
06.12.2013 |
Bc. Richard Guček - GuR |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
oprava Tv náradia po revízii
|
799,40 |
s DPH |
0080/13
|
|
09.12.2013 |
VEMAX - Venský Jozef |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1370981
|
čistenie rohoží
|
20,40 |
s DPH |
|
753078
|
09.12.2013 |
Linstrom, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
|
|
|
09.12.2013 |