Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 151/2022 Potraviny 86,39 s DPH 16.09.2022 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 05.10.2022
Objednávka 152/2022 Mäso a mäsové výrobky 813,74 s DPH 14.09.2022 Mäso- Potraviny Lašák, s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 05.10.2022
Faktúra 4224530342 stočné dažďová voda 274,39 s DPH 19593_007 13.09.2022 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 14.09.2022 13.09.2022
Faktúra 522045930 učebnice 336,80 s DPH O - 9/2022 12.09.2022 preskoly.sk Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 13.09.2022 12.09.2022
Faktúra 269/2022 Hydina, vajcia 461,70 s DPH 141/2022 12.09.2022 Hydinár, s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 21.09.2022 05.10.2022
Faktúra 0220222510 Zelenina 43,45 s DPH 2/2021 12.09.2022 Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 21.09.2022 05.10.2022
Faktúra 670225095 Potraviny 365,14 s DPH 1/2021 12.09.2022 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 21.09.2022 05.10.2022
Objednávka 150/2022 Potraviny 365,14 s DPH 09.09.2022 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 05.10.2022
Faktúra 8312899769 telefónne poplatky 41,02 s DPH 182/2007 09.09.2022 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 8312959938 telefónne poplatky 25,58 s DPH S - 1/2020 09.09.2022 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 2022293 CO 30,00 s DPH 4/2018/GymSk 09.09.2022 BELJA, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 202204025 BOZP 19,92 s DPH 09.09.2022 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 202204047 PO 19,92 s DPH 09.09.2022 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 20222240 čistiace prostriedky 16,31 s DPH 0052/22 09.09.2022 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mária Lániková hospodárka 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 1052249418 vyúčtovanie elektrina 79,06 s DPH 162/2008 09.09.2022 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.09.2022 09.09.2022
Faktúra 220171394 záloha teplo 5 042,68 s DPH 01012020 09.09.2022 MAGNA TEPLO a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 13.09.2022 12.09.2022
Objednávka 147/2022 Zelenina 373,71 s DPH 09.09.2022 Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 05.10.2022
Objednávka 149/2022 Zelenina 43,45 s DPH 09.09.2022 Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 05.10.2022
Faktúra 20220178 Mäso a mäsové výrobky 380,53 s DPH 1/2022 09.09.2022 Mäso- Potraviny Lašák, s.r.o. Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 21.09.2022 05.10.2022
Faktúra 0220222500 Zelenina 373,71 s DPH 2/2021 09.09.2022 Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Jana Špačková vedúca ŠJ 21.09.2022 05.10.2022
zobrazené záznamy: 241-260/9802