|
|
Faktúra |
80/2022
|
Mrazená zelenina
|
94,40 |
s DPH |
148/2022
|
|
08.09.2022 |
DIRECO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221687
|
renovácia tonera
|
50,00 |
s DPH |
0045/22
|
|
07.09.2022 |
Bc. Richard Guček - GuR |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
08.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0048/22
|
vývoz žumpy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0049/22
|
soľ a oplachovač do umývačky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
A-nova s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0050/22
|
drobný údržbársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
M-MAS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0051/22
|
renovácia tonera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Bc. Richard Guček - GuR |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220227
|
spojka pre mixér a oplachovač do myčky
|
27,72 |
s DPH |
0013/22
|
|
07.09.2022 |
A-nova s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
08.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
Mrazená zelenina
|
94,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
DIRECO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224594
|
Potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
302243924
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
13146
|
06.09.2022 |
EHS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0047/22
|
oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
Potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0220222453
|
Ovocie a zelenina
|
164,08 |
s DPH |
|
2/2021
|
05.09.2022 |
Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
odvápnenie myčky
|
184,32 |
s DPH |
0046/22
|
|
05.09.2022 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670224260
|
Potraviny
|
805,29 |
s DPH |
|
1/2021
|
05.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012259185
|
záloha elektrina
|
65,14 |
s DPH |
|
2232/2011
|
05.09.2022 |
MAGNA E.A. Piešťany |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012259186
|
záloha elektrina
|
644,06 |
s DPH |
|
0162/2008
|
05.09.2022 |
MAGNA E.A. Piešťany |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8707747951
|
záloha plyn
|
309,00 |
s DPH |
|
5100000178
|
05.09.2022 |
SPP, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
380,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäso- Potraviny Lašák, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091907
|
zodpovedná osoba
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A20800-1
|
02.09.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
07.09.2022 |