Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20222556 renovácia tonerov 79,50 s DPH 0089/22 14.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 15.12.2022 14.12.2022
Objednávka 0091/22 servisný zásah bojler šj 20,00 s DPH 13.12.2022 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 13.12.2022
Faktúra 20223172 tekuté mydlo, utierky 376,75 s DPH 090/22 13.12.2022 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 14.12.2022 13.12.2022
Faktúra 2201568 revízia telocvičného náradia 193,20 s DPH 0082/22 13.12.2022 EKOTEC, spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 14.12.2022 13.12.2022
Objednávka 0092/22 oprava plynového kotla v šj 440,00 s DPH 13.12.2022 Ladislav Regásek - REMI Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 13.12.2022
Objednávka 0089/22 renovácia tonerov 80,00 s DPH 13.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 13.12.2022
Objednávka 0088/22 kancelársky materiál 933,94 s DPH 12.12.2022 Kohi-market SK s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 12.12.2022
Faktúra 12200840 kancelársky materiál 933,94 s DPH 0088/22 12.12.2022 Kohi-market SK s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 13.12.2022 12.12.2022
Faktúra 20223294 čistiace prostriedky 1 721,23 s DPH 0087/22 09.12.2022 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.12.2022 09.12.2022
Faktúra 4221235322 vodné, stočné 371,58 s DPH 19593-007 09.12.2022 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.12.2022 09.12.2022
Faktúra 20222518 renovácia tonerov 251,40 s DPH 86/22 09.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.12.2022 09.12.2022
Faktúra 20222517 tlačireň Lexmark, náplne do tlačiarne 1 127,40 s DPH 0085/22 09.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.12.2022 09.12.2022
Faktúra 203225155 časopisy 37,20 s DPH 09.12.2022 Slovenská pošta a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 12.12.2022 09.12.2022
Faktúra 202205894 výkon technika BOZP 19,92 s DPH BOZP 08.12.2022 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 202205919 výkon technika PO12/22 19,92 s DPH PO 08.12.2022 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 8318415869 poplatky za telekomunikačné služby 41,62 s DPH 182/2007 08.12.2022 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 2361354 pranie a prenájom rohoží 29,38 s DPH 726753078 08.12.2022 Linstrom, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 8318470282 poplatky za telekomunikačné služby 25,58 s DPH S-1/2020 08.12.2022 Slovak Telekom a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 1052267352 elektrická energia 987,60 s DPH TT0162/2008 08.12.2022 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 2022405 služby na úseku civilnej obrany 30,00 s DPH 4/2018/Gymsk 08.12.2022 BELJA, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
zobrazené záznamy: 41-60/9802