Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 09000058 čistenie podláh kuchyňa, jedáleň 773,52 s DPH 0083/22 08.12.2022 Ľubor Černý RE-VO Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 09.12.2022 08.12.2022
Objednávka 0087/22 čistiace prostriedky 1 721,23 s DPH 08.12.2022 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 09.12.2022
Objednávka 0086/22 renovácia tonera, tonere do farebnej tlačiarne 251,40 s DPH 07.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 07.12.2022
Objednávka 0085/22 tlačiareň Lexmark, náplne do tlačiarne 1 127,40 s DPH 07.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 07.12.2022
Faktúra 20223254 čistiace prostriedky 463,69 s DPH 0084/22 07.12.2022 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 08.12.2022 07.12.2022
Faktúra 2222 odborná prehliadka bleskozvodov 150,00 s DPH 0074/22 07.12.2022 Peter Jánošík Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 08.12.2022 07.12.2022
Objednávka 0084/22 čistiace prostriedky 565,00 s DPH 06.12.2022 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 06.12.2022
Faktúra 70302022 prenájom telocvične 98,00 s DPH 20/2022 06.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 07.12.2022 06.12.2022
Objednávka 0083/22 prečistenie podlahy v školskej jedálni a kuchyni 800,00 s DPH 06.12.2022 Ľubor Černý RE-VO Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 06.12.2022
Faktúra 10223188 znehodnotenie odpadu 32,16 s DPH 06.12.2022 VEPOS-Skalica, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 07.12.2022 06.12.2022
Faktúra 20222398 renovácia tonerov 58,50 s DPH 0073/22,0078/22 06.12.2022 Bc. Richard Guček - GuR Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 07.12.2022 06.12.2022
Faktúra 202205524 výkon technika BOZP 19,92 s DPH BOZP 05.12.2022 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Faktúra 4224715173 zrážky 274,39 s DPH 19593-007 05.12.2022 BVS, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Faktúra 302259124 internet 19,90 s DPH 13146 05.12.2022 EHS, s.r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Faktúra 220171839 tepelná energia 5 042,68 s DPH 01012020 05.12.2022 MAGNA TEPLO a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Objednávka 0082/22 revízia náradia v tv 200,00 s DPH 05.12.2022 EKOTEC, spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Hana Ondírková účtovníčka 05.12.2022
Faktúra 202205545 výkon technika PO 19,92 s DPH PO 05.12.2022 PROFIS spol. s r.o. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Faktúra 8707843000 zemný plyn 309,00 s DPH 5100000178 05.12.2022 SPP, a.s. Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Faktúra 1012277229 elektrická energia 65,14 s DPH 2232/2011 05.12.2022 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
Faktúra 1012277228 elektrická energia 644,06 s DPH TT0162/2008 05.12.2022 MAGNA E.A. Piešťany Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Mgr. Katarína Hyžová riaditeľka školy 06.12.2022 05.12.2022
zobrazené záznamy: 61-80/9802