Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium F.V.Sasinka Skalica SOŠS Skalica SZŠ Skalica Trnavský samosprávny kraj Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasina Skalica Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20222556	renovácia tonerov	79,50	s DPH	0089/22		14.12.2022	Bc. Richard Guček - GuR	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	15.12.2022	14.12.2022
	Objednávka	0091/22	servisný zásah bojler šj	20,00	s DPH			13.12.2022	Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Hana Ondírková	účtovníčka		13.12.2022
	Faktúra	20223172	tekuté mydlo, utierky	376,75	s DPH	090/22		13.12.2022	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	14.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	2201568	revízia telocvičného náradia	193,20	s DPH	0082/22		13.12.2022	EKOTEC, spol. s r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	14.12.2022	13.12.2022
	Objednávka	0092/22	oprava plynového kotla v šj	440,00	s DPH			13.12.2022	Ladislav Regásek - REMI	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Hana Ondírková	účtovníčka		13.12.2022
	Objednávka	0089/22	renovácia tonerov	80,00	s DPH			13.12.2022	Bc. Richard Guček - GuR	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Hana Ondírková	účtovníčka		13.12.2022
	Objednávka	0088/22	kancelársky materiál	933,94	s DPH			12.12.2022	Kohi-market SK s.r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Hana Ondírková	účtovníčka		12.12.2022
	Faktúra	12200840	kancelársky materiál	933,94	s DPH	0088/22		12.12.2022	Kohi-market SK s.r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	13.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	20223294	čistiace prostriedky	1 721,23	s DPH	0087/22		09.12.2022	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	12.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	4221235322	vodné, stočné	371,58	s DPH		19593-007	09.12.2022	BVS, a.s.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	12.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	20222518	renovácia tonerov	251,40	s DPH	86/22		09.12.2022	Bc. Richard Guček - GuR	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	12.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	20222517	tlačireň Lexmark, náplne do tlačiarne	1 127,40	s DPH	0085/22		09.12.2022	Bc. Richard Guček - GuR	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	12.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	203225155	časopisy	37,20	s DPH			09.12.2022	Slovenská pošta a.s.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	12.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	202205894	výkon technika BOZP	19,92	s DPH		BOZP	08.12.2022	PROFIS spol. s r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	202205919	výkon technika PO12/22	19,92	s DPH		PO	08.12.2022	PROFIS spol. s r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	8318415869	poplatky za telekomunikačné služby	41,62	s DPH		182/2007	08.12.2022	Slovak Telekom a.s.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	2361354	pranie a prenájom rohoží	29,38	s DPH		726753078	08.12.2022	Linstrom, s.r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	8318470282	poplatky za telekomunikačné služby	25,58	s DPH		S-1/2020	08.12.2022	Slovak Telekom a.s.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	1052267352	elektrická energia	987,60	s DPH		TT0162/2008	08.12.2022	MAGNA E.A. Piešťany	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	2022405	služby na úseku civilnej obrany	30,00	s DPH		4/2018/Gymsk	08.12.2022	BELJA, s.r.o.	Gymnázium F.V.Sasinka Skalica	Mgr. Katarína Hyžová	riaditeľka školy	09.12.2022	08.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9802